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合肥市科学技术协会2016年部门决算情况说明
作者:  来源:   添加时间:2017年07月26日       

 合肥市科学技术协会2016年

部门决算情况说明

         一、 部门职责

根据中共合肥市委、合肥市人民政府《关于合肥市党政

机构改革实施方案的通知》(合发[2002]4号)文件规定,本部门主要职责是:

1)坚持科学技术是第一生产力思想,团结和动员广大科枝工作者投入经济建设主战场;在科技工作者中倡导“献身、创新、求实、协作“的精神。

2)组织开展学术交流活动,推进学科建设,促进学术交流,为科技进步发展服务。

3)发挥科学技术普及中的主力军作用,指导科技馆等科普设施场馆的规划、建设和管理;反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动。

4)积极开展适合青少年特点的科学技术活动,培养青少年的科学思维能力、动手能力和创新意识,提高青少年的科学文化素质。

5)组织科技工作者承担或参与科学论证、决策咨询和科学技术攻关活动及成果转化活动;接受委托承担科学技术项目评估、成果鉴定。

6)反映科技工作者的诉求,表彰科技工作者的业绩,维护科技工作者的合法权益,组织科技工作者参政议政,充分发挥其民主监督作用。

7)依法监督管理所主管的科学技术团体;指导协调县区科协、厂矿科协及所属团体的业务活动,为科技工作者、科技团体服务。

8)依法开展民间国际科技交流活动,促进同国外的科技团体和科技界人士的友好往来。

9)承担市委、市政府、省科协交办的其他工作。

二、 部门机构设置

本部门由机关本级和1个公益一类事业单位组成,人员情况包括:合肥市科协编制数44人、编内实有数38人、退休人数28人、市编办核定的聘用人员可聘数40人、可聘数内实际聘用人员数40人。

三、2016年度部门决算报表说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计4088.53万元,支出总计4088.53万元。与2015年相比,收入增加208.7万元,增长5.37%。支出增加153.22万元,增长4.51%。主要原因:一是中央财政免费开放补助经费、上级补助收入增加;二是经费增加:增人增资。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3660.19万元,其中:财政拨款收入3573.19万元,占97.62%;上级补助收入87.00万元,占2.38%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3549.21万元,其中:基本支出1040.33万元,占29.31%;项目支出2508.88万元,占70.69%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计3944.27万元,财政拨款支出总计3944.27万元,与2015年相比,财政拨款收入增加547.33万元,增长18.09%.支出增加214.76万元,增长6.5%。主要原因:一是中央财政免费开放补助经费增加;二是经费增加:增人增资。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款年初结转和结余371.07万元,本年收入3573.19万元,本年支出3531.01万元,年末结转和结余413.25万元。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出3531.01万元,占本年支出合计的99.48%。与2015年相比,财政拨款支出增加214.76万元,增长6.5%。主要原因是一是中央财政免费开放补助经费增加;二是经费增加:增人增资。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出3531.01万元,其中:基本支出1040.33万元,占29.46%;项目支出2490.68万元,占70.54%。具体情况如下:

1)“一般公共服务”2016年度决算31.50万元,比2015年增加19.21万元,增长156%,主要原因一是出国经费增加了3.9万元;二是招商引资增加4.3万;三是其他公共服务支出增加11万。

2)“社会保障和就业”2016年度决算94.37万元,比2015年增加2.94万元,增长3.21%,主要原因离退休费增加。

3)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算51.92万元,比2015年增加14.75万元,增长39.68%,主要原因一是人员增加;二是社保缴费比例提高。其中:“行政单位医疗”决算11.02万元;“事业单位医疗”决算19.36万元,;“其他医疗保障支出”决算14.15万元。

4)“住房保障支出”2016年度决算67.47万元,比2015年增加10.74万元,增长18.93%,主要原因一是人员增加;二是工资增加。其中:“住房公积金”决算52.09万元,比2015年增加10.01万元。主要原因是下属事业单位公开招考,增加4人;“提租补贴”决算15.38万元,比2015年增加0.73万元。

5)“科学技术支出”2016年度决算3285.74万元,比2015年增加105.58万元,增加3.3%。其中:行政运行204.69万元,比2015年增加31.22万元,原因:人员工资调整 ;科学技术普及3076.05万元,比2015年增加414.1万元,原因:科技馆免费开放经费增加。其他科学技术支出和科技条件与服务比2015年减少280.6万元。主要原因是直属事业单位项目名称调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度财政拨款基本支出1040.33万元,其中人员经费935.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等;公用经费104.42万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金收入支出情况说明

本部门2016年度无政府性基金收入和支出

(八)2016年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明

2016年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为27.29万元,支出与2015年度决算相比,减少2.82万元,降低9.36%。其中:因公出国(境)费支出决算为3.88万元,公务接待费支出决算为8.16万元,公务用车购置及运行费支出决算为15.25万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出3.88万元,主要用于下属事业单位科技馆项目调研费。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)等相关规定。支出与2015年度决算相比,增加1.27万元,增长4.86%。2016年,组织(参加)因公出国(境)团组1个,2人次。

(二)公务接待费支出8.16万元,主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。支出与2015年度决算相比,减少3.41万元,降低29.47%,主要原因是按照相关要求,力行节约,严格控制三公经费支出。2016年,国内公务接待共105批,1068人次(不包括陪同人员)。

(三)公务用车购置及运行费支出15.25万元,与2015年度决算相比,减少0.68万元,降低4 %,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出15.25万元,主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。支出与2015年度决算相比,减少0.68万元,降低4 %,主要原因是按照相关要求,力行节约,严格控制三公经费支出。2016年,市科协机关及1个下属单位的公务用车保有数为5辆。

公务用车购置费支出0.00万元。2016年,购置车辆0台。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度合肥市科协机关本级1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费32.85万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等

2.政府采购支出情况。

2016年度合肥市科协政府采购支出总额518.92万元,其中:货物类支出375.6万元、工程类支出57.3万元、服务类支出86万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止2016年12月31日,合肥市科学技术协会共有车辆5辆,其中,一般公务用车1辆、专业技术用车1辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金

 

附件:

1. 合肥市科学技术协会收入支出决算总表

2. 合肥市科学技术协会收入决算表

3. 合肥市科学技术协会支出决算表

4. 合肥市科学技术协会财政拨款收入支出决算总表

5. 合肥市科学技术协会一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 合肥市科学技术协会一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 合肥市科学技术协会政府性基金预算收支决算表

8. 合肥市科学技术协会财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

 

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